Aller au contenu

Entrée des factures

À partir de la fenêtre Entrée des factures, vous pouvez manuellement entrer des factures pour des fournisseurs ou bien en supprimer. Pour accéder à cette fenêtre, à partir du Menu principal de GEM-CAR, allez à Fournisseurs > Entrée des factures.

Configuration

Avant d’entrer des factures de fournisseurs à l’aide de la fenêtre Entrée des factures, assurez-vous que les configurations suivantes ont été complétées.

Ajouter manuellement des factures de fournisseurs

Pour entrer manuellement les factures des fournisseurs, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Accédez à la fenêtre Entrée des factures
  2. À partir de la fenêtre Entrée des factures, cliquez sur le bouton +.
  3. Entrez le numéro de fournisseur dans le champ Fournisseur ou retrouvez-le en cliquant sur le bouton loupe adjacent.
  4. Entrez le numéro de facture dans le champ # Facture.
  5. Entrez la date dans le champ Date.
  6. Entrez le montant de la facture dans le champ Montant.
  7. Cliquez sur le bouton disquette pour sauvegarder.

Si un numéro de compte de grand livre a été configuré pour ce fournisseur, GEM-CAR utilisera ce dernier. Si aucun compte de grand livre n’a été configuré, GEM-CAR vous l’indiquera en rouge tel que sur l’image ci-dessous.

Vous pouvez entrer un code de compte de grand livre dans le champ Code de GL de la section Distribution ou le retrouver en cliquant sur le bouton loupe adjacent.

Supprimer des factures de fournisseurs

Pour supprimer des factures de fournisseur, suivez les étapes ci-dessous. Supprimer les factures ne supprimera pas les paiements leur étant liés. Par conséquent, n’oubliez pas de renverser et supprimer ces paiements.

  1. Accédez à la fenêtre Entrée des factures.
  2. Cliquez sur la loupe de gauche.
  3. Cliquez dans le champ Fournisseur.
  4. Entrez le numéro de fournisseur et appuyez sur entrée.
  5. Toutes les factures pour ce fournisseur s’afficheront sur la liste. Sélectionnez la facture à supprimer.
  6. Cliquez sur le bouton -.

Modifier des factures de fournisseurs

Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas modifier des factures existantes pour des fournisseurs. Pour corriger une erreur, vous devrez supprimer la facture et en créer une nouvelle.

Paiements rapides

Une fois que des factures de fournisseurs ont été créées, vous pouvez effectuer des paiements rapides pour ces dernières. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Retrouvez ou ajoutez manuellement une facture de fournisseur.
  2. À partir de la fenêtre Entrée des factures, sélectionnez une facture de fournisseur sur la liste.
  3. Cliquez sur le bouton Faire le paiement.
  4. Suivez les instructions détaillées du tutoriel sur les paiements aux fournisseurs pour conclure la transaction.

Sujets connexes